Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009341
Monto de la Factura
₲ 25.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.104.879
Retención DNCP
₲ 90.351
Retención IVA
₲ 698.591
Retención Renta
₲ 698.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205350
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.449.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.449.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí