Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 18.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66807
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.406.988
Retención DNCP
₲ 65.246
Retención IVA
₲ 504.477
Retención Renta
₲ 504.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207830
Monto Contrato
₲ 67.547.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.565.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.565.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones