Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087594
Monto de la Factura
₲ 1.867.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.403
Retención DNCP
₲ 6.587
Retención IVA
₲ 50.932
Retención Renta
₲ 50.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-210639
Monto Contrato
₲ 9.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.701.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.523.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia