Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004059
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.393
Retención DNCP
₲ 24.268
Retención IVA
₲ 187.637
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204045
Monto Contrato
₲ 6.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.474.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.474.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro