Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003275
Monto de la Factura
₲ 38.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.298.976
Retención DNCP
₲ 136.024
Retención IVA
₲ 1.041.000
Retención Renta
₲ 694.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
68-2015
Código de Contratación (CC)
CD-23030-15-117689
Monto Contrato
₲ 38.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.298.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.298.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300958
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.