Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024869
Monto de la Factura
₲ 10.194.660
Nro. Solicitud de Transferencia
39717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.892.201
Retención DNCP
₲ 39.131
Retención IVA
₲ 63.680
Retención Renta
₲ 199.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04-15
Código de Contratación (CC)
CD-23030-15-116512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.699.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.699.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299285
Nombre de la Licitación
Provision de pasajes aereos y servicios conexos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.