Datos del Pago
Nro. de Factura
SP.DA Nº 183
Monto de la Factura
₲ 46.999.425
Nro. Solicitud de Transferencia
90354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.999.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-72068
Monto Contrato
₲ 46.999.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.695.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.695.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta