Datos del Pago
Nro. de Factura
SP.DA Nº 182
Monto de la Factura
₲ 46.111.110
Nro. Solicitud de Transferencia
90368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.111.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
015/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-72508
Monto Contrato
₲ 46.111.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.850.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.850.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta