Datos del Pago
Nro. de Factura
SP.DA N°233
Monto de la Factura
₲ 53.304.505
Nro. Solicitud de Transferencia
110184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.304.505
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-72506
Monto Contrato
₲ 53.304.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.691.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.691.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta