Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ARROYO FLOR
RUC
3749274-8
Número de Contrato
017/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-73413
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta