Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000263
Monto de la Factura
₲ 8.657.150
Nro. Solicitud de Transferencia
143259
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.406
Retención DNCP
₲ 30.536
Retención IVA
₲ 236.104
Retención Renta
₲ 236.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-178046
Monto Contrato
₲ 8.657.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.154.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.154.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil