Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001992
Monto de la Factura
₲ 5.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.369.927
Retención DNCP
₲ 20.109
Retención IVA
₲ 155.482
Retención Renta
₲ 155.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-179596
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.402.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.402.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363134
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia