Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015546
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.021
Retención DNCP
₲ 4.797
Retención IVA
₲ 37.091
Retención Renta
₲ 37.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-179596
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.402.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.402.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363134
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia