Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047238
Monto de la Factura
₲ 1.451.332
Nro. Solicitud de Transferencia
48747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.049
Retención DNCP
₲ 5.119
Retención IVA
₲ 39.582
Retención Renta
₲ 39.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-185581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.822.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.822.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363116
Nombre de la Licitación
CD 10 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia