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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0050032
Monto de la Factura
₲ 5.722.729
Nro. Solicitud de Transferencia
142999
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.395

Retención DNCP
₲ 20.186
Retención IVA
₲ 156.074
Retención Renta
₲ 156.074
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-178250
Monto Contrato
₲ 5.722.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil