Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0050032
Monto de la Factura
₲ 5.722.729
Nro. Solicitud de Transferencia
142999
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.395
Retención DNCP
₲ 20.186
Retención IVA
₲ 156.074
Retención Renta
₲ 156.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-178250
Monto Contrato
₲ 5.722.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil