Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010889
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93287
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2019
Fecha de la Transferencia
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-173140
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UNIDAD DE IMAGEN Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil