Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143268
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.414
Retención DNCP
₲ 8.296
Retención IVA
₲ 64.145
Retención Renta
₲ 64.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-178263
Monto Contrato
₲ 2.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.215.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil