Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000060
Monto de la Factura
₲ 2.099.470
Nro. Solicitud de Transferencia
142993
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.549
Retención DNCP
₲ 7.405
Retención IVA
₲ 57.258
Retención Renta
₲ 57.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-177937
Monto Contrato
₲ 4.628.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.359.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.359.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil