Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 82.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.932.236
Retención DNCP
₲ 291.836
Retención IVA
₲ 2.256.464
Retención Renta
₲ 2.256.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-174143
Monto Contrato
₲ 82.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.932.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.932.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366376
Nombre de la Licitación
ADQUISIICON DE MONITORES PARA LA SALA DEL SIPPY
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia