Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 1.218.750
Nro. Solicitud de Transferencia
142989
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.973
Retención DNCP
₲ 4.299
Retención IVA
₲ 33.239
Retención Renta
₲ 33.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-177936
Monto Contrato
₲ 1.218.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil