Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041593
Monto de la Factura
₲ 22.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58074
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-52019
Monto Contrato
₲ 23.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.817.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.817.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233484
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PINTURAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores