Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020683
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
04/12
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-48161
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.851.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.851.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO MOVIL
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores