Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035920
Monto de la Factura
₲ 15.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-58592
Monto Contrato
₲ 31.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.208.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.208.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242080
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores