Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 4.726.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.726.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-52420
Monto Contrato
₲ 4.726.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.494.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.494.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233486
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOLSAS PARA BASURAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores