Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0672329
Monto de la Factura
₲ 2.361.450
Nro. Solicitud de Transferencia
78397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-52062
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.842.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.842.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234737
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores