Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0686806
Monto de la Factura
₲ 8.906.040
Nro. Solicitud de Transferencia
33167
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-52062
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.842.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.842.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234737
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores