Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004616
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-58633
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.560.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.560.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241863
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores