Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013651
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30967
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
62/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-48017
Monto Contrato
₲ 440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores