Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
61/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-48054
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.260.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.260.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225284
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores