Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
0546
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-64859
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLADOR DE NEUMÁTICOS Y APLICADOR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores