Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 6.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57615
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.971.819
Retención DNCP
₲ 22.363
Retención IVA
₲ 172.909
Retención Renta
₲ 172.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-183734
Monto Contrato
₲ 16.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.287.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.287.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Gases Refrigerantes y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia