Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 450.400
Nro. Solicitud de Transferencia
192983
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.510
Retención DNCP
₲ 1.638
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.252
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-170812
Monto Contrato
₲ 3.916.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.791.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.791.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Cafeteria
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia