Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 46.120
Nro. Solicitud de Transferencia
80297
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.952
Retención DNCP
₲ 168
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-170812
Monto Contrato
₲ 3.916.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.791.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.791.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Cafeteria
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia