Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 1.765.680
Nro. Solicitud de Transferencia
84262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.130
Retención DNCP
₲ 6.550
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-170812
Monto Contrato
₲ 3.916.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.791.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.791.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Cafeteria
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia