Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029194
Monto de la Factura
₲ 55.551.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.325.756
Retención DNCP
₲ 195.946
Retención IVA
₲ 1.515.049
Retención Renta
₲ 1.515.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-175295
Monto Contrato
₲ 55.551.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.325.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.325.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles Varios
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia