Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-184080
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.180.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Videoconferencia y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia