Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024728
Monto de la Factura
₲ 7.282.450
Nro. Solicitud de Transferencia
154484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.823.127
Retención DNCP
₲ 25.687
Retención IVA
₲ 198.612
Retención Renta
₲ 198.612
Multa
₲ 36.412
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-177966
Monto Contrato
₲ 7.282.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.823.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.823.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia