Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004753
Monto de la Factura
₲ 15.358.200
Nro. Solicitud de Transferencia
137576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.466.307
Retención DNCP
₲ 54.173
Retención IVA
₲ 418.860
Retención Renta
₲ 418.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-177350
Monto Contrato
₲ 15.358.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.466.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.466.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia