Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 8.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44939
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.278.599
Retención DNCP
₲ 31.001
Retención IVA
₲ 239.700
Retención Renta
₲ 239.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-177965
Monto Contrato
₲ 25.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.291.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.291.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia