Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002956
Monto de la Factura
₲ 2.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.927
Retención DNCP
₲ 9.055
Retención IVA
₲ 70.009
Retención Renta
₲ 70.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-183887
Monto Contrato
₲ 12.664.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.929.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.929.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361726
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería y plomería
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia