Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000019
Monto de la Factura
₲ 268.132
Nro. Solicitud de Transferencia
155148
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.157
Retención DNCP
₲ 975
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173273
Monto Contrato
₲ 8.043.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.372.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.372.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361510
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia