Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 5.630.772
Nro. Solicitud de Transferencia
104671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.303.778
Retención DNCP
₲ 19.861
Retención IVA
₲ 153.566
Retención Renta
₲ 153.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173273
Monto Contrato
₲ 8.043.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.372.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.372.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361510
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia