Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0013859
Monto de la Factura
₲ 6.448.560
Nro. Solicitud de Transferencia
113026
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.074.074
Retención DNCP
₲ 22.746
Retención IVA
₲ 175.870
Retención Renta
₲ 175.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173938
Monto Contrato
₲ 16.121.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.302.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.302.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia