Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0003531
Monto de la Factura
₲ 2.149.520
Nro. Solicitud de Transferencia
164364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.704
Retención DNCP
₲ 7.816
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173938
Monto Contrato
₲ 16.121.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.302.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.302.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia