Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009080
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.360.682
Retención DNCP
₲ 262.782
Retención IVA
₲ 2.031.818
Retención Renta
₲ 2.031.818
Multa
₲ 5.812.900
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-178055
Monto Contrato
₲ 105.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.912.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.912.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361497
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia