Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009081
Monto de la Factura
₲ 2.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.012.839
Retención DNCP
₲ 8.691
Retención IVA
₲ 67.200
Retención Renta
₲ 67.200
Multa
₲ 308.070
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-178055
Monto Contrato
₲ 105.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.912.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.912.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361497
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia