Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009264
Monto de la Factura
₲ 28.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141561
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.538.801
Retención DNCP
₲ 99.381
Retención IVA
₲ 768.409
Retención Renta
₲ 768.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-178055
Monto Contrato
₲ 105.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.912.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.912.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361497
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia