Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 24.015.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.620.948
Retención DNCP
₲ 84.710
Retención IVA
₲ 654.971
Retención Renta
₲ 654.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-178956
Monto Contrato
₲ 24.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.620.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.620.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia