Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 34.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.321.292
Retención DNCP
₲ 121.035
Retención IVA
₲ 935.837
Retención Renta
₲ 935.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-180434
Monto Contrato
₲ 34.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.321.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.321.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369386
Nombre de la Licitación
Aquisición de Equipamientos para Salón Auditorio del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia