Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 18.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192258
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.882.489
Retención DNCP
₲ 66.965
Retención IVA
₲ 517.773
Retención Renta
₲ 517.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-183499
Monto Contrato
₲ 18.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.882.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.882.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Videoconferencia y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia